2016年基本支出预算报告说明

　　 

　　一、基本情况

　　1、人员编制数47人，其中政法专项编43人，工勤员额编4人。

　　2、现有人数48人，其中在职人员35人，工勤员额编4人，退休人员9人。

　　3、车辆数7台，实有数7台。

　　4、办公楼面积为4356平方米。

　　二、工资福利支出：3,754,131.46元

　　1、人员工资：按2015年最新套改工资表计算，在职人员工资2,277,067.00元，退休人员工资385,194.00元，工勤员额人员工资260,260.00元，合计2,922,521.00元。

　　2、养老保险按在职人员工资的20%计提（不含退休人员），金额为476,203.00元。365购物平台_神器365软件下载_365365bet人员按职务工资、级别工资、艰苦边远津贴、工作性津贴、生活性津贴（五项）计算；法警按职务工资、级别工资、艰苦边远津贴、工作性津贴、生活性津贴、警衔津贴（六项）计算。

　　3、职业年金按在职人员工资的8%计提（不含退休人员），金额为190,481.20元。计算方式与养老保险相同。

　　4、医疗保险按6%+5‰（生育险）计提（不含退休人员），金额为164926.26元。

　　三、商品和服务支出：1,249,442.00元

　　1、定额支出按在职人数39人*19000元=741,000.00元

　　2、车辆运行及维护费按实有车辆数7台*38000元=266,000.00元

　　3、办公用房取暖费按楼房面积4356平方米*37元=161,172.00元

　　4、职工个人取暖费（包括退休人员）：副处级1人*110*28*75%=2310元；科级47人*80*28*75%=78960元，合计金额为81,270.00元。

　　四、对个人家庭补助支出：304,479.24元

　　住房公积金按12%计提 (不含退休人员):在职人员工资2277067*12%=273,248.04元，工勤员额工资260260*12%＝31,231.20元，合计304,479.24

　　全年基本支出总计为5,308,052.70元。

　　 

　　 

　　 

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　　                         2016年2月14日